一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规；在法定权限内组织起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件，推进教育系统法治建设。

2.负责全市教育的统筹规划，拟订全市教育事业的发展政策并组织实施，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责和指导全市教育行政执法工作。

3.指导、督促和检查全市教育系统党的建设和全面从严治党工作。配合市委统战部做好学校统战工作。负责直属学校（单位）党的建设和领导班子建设。按干部管理权限，协助管理在甬高校部分领导干部。

4.负责、指导教育系统安全监督管理和安全稳定工作，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。

5.统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况。指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。负责、指导教育系统国有资产管理。

6.统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、终身教育和民办教育等工作。负责全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导基础教育等教育教学改革、课程改革。统筹协调全市基础教育考试招生工作。负责、指导全市教育科学研究工作。

7.统筹指导全市高等教育工作。参与高等学校设置、更名、撤销与调整。协助制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施，指导其他高校招生计划编制。参与指导高等学校专业设置和高等教育评估。

8.指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。

9.负责教育系统人才队伍综合管理，负责组织落实教育系统国家和省、市人才计划（工程）。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度。组织指导全市中小学（幼儿园）教师（含校长、园长）的培训。参与制定学校编制、岗位、工资等人事制度政策。组织指导教师专业技术职务任职资格评审和聘任工作。

10.指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作。开展与港澳台的教育交流合作。协助做好汉语言国际推广。

11.指导全市教育督导工作。依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。

12.负责全市语言文字工作。制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。贯彻落实中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉宁波”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调，按照谁审批谁监管原则加强管理，为断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。

（二）机构设置

从预算单位构成看，宁波市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入宁波市教育局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宁波市教育局本级，宁波大学、宁波大学科技学院、宁波工程学院、浙大宁波理工学院、浙江万里学院、宁波卫生职业技术学院、宁波职业技术学院、宁波城市职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波开放大学（宁波社区大学）、宁波幼儿师范高等专科学校、浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心12所高校；宁波中学、宁波市第二中学、宁波市第三中学、宁波市第四中学、宁波市效实中学、宁波市李惠利中学、宁波市慈湖中学、宁波市四明中学、宁波外国语学校、宁波市甬江职业高级中学（宁波旅游学校、宁波美术学校）、宁波经贸学校、宁波外事学校、宁波市职业技术教育中心学校、宁波第二技师学院、宁波市鄞州中学、宁波市鄞州高级中学、宁波市姜山中学、宁波市正始中学、宁波市鄞江中学、宁波市同济中学、宁波市五乡中学、宁波市咸祥中学、宁波市鄞州职业教育中心学校、宁波市鄞州职业高级中学、宁波东钱湖旅游学校（宁波东钱湖护理学校）、宁波市古林职业高级中学、宁波市四明职业高级中学27所中学，宁波市特殊教育中心学校1所特殊教育学校，宁波大学园区图书馆、宁波市教育科学研究所、宁波市教育服务与电化教育中心、宁波市教育局教研室、宁波市职业与成人教育学院、宁波市教育考试院6所市直属单位，共计47所单位。

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计939230.28万元，支出总计939230.28万元,与2021年度相比，各增加98642.31万元和98642.31万元，增长11.73%和11.73%。主要原因是：2022年财政拨款收入、其他收入及上年结余结转资金增加，相应支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计865939.18万元；包括财政拨款收入656840.66万元（其中，一般公共预算641601.53万元，政府性基金预算15239.13万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计75.85%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入143185.66万元，占收入合计16.54%；经营收入769.66万元，占收入合计0.09%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入65143.21万元，占收入合计7.52%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计883891.11万元，其中基本支出526924.27万元，占59.61%；项目支出356197.18万元，占40.30%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出769.66万元，占0.09%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计716498.40万元，支出总计716498.40万元，与2021年相比，各增加83246.91万元和83246.91万元，增长13.15%和13.15%。主要原因是学校基建项目经费、高校部分项目经费增加；财政拨款支出年初预算数632814.56万元，完成年初预算的113.22%，主要原因是年中追加项目经费和人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出677140.31万元，占本年支出合计的76.61%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加127117.77万元，增长23.11%。主要原因是：学校基建项目经费、高校部分项目经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出677140.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2093.99万元，占0.31%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出580714.29万元,占85.76%；科学技术（类）支出2358.65万元,占0.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出18.36万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出32639.00万元,占4.82%；卫生健康（类）支出14869.11万元,占2.20%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出304.46万元,占0.04%；农林水（类）支出166.74万元,占0.02%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出13.66万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出1.60万元,占0.00%；住房保障（类）支出43960.45万元,占6.49%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为614308.56万元，支出决算为677140.31万元,完成年初预算的110.23%，主要原因是2022年人员经费及项目经费年中追加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为812.34万元，支出决算为1883.35万元，完成年初预算的231.84%，决算数大于预算数的主要原因：2022年部分高校有相关经费追加。

（2）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的64.80%，决算数小于预算数的主要原因：2022年部分高校相关项目经费有结余。

（3）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有高校精神文明建设重大宣传活动经费追加。

（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为76.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有高校相关项目经费年中追加。

（5）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年质量强市提升能力经费追加。

（6）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3266.74万元，支出决算为3253.85万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于预算数的主要原因：与年初预算数基本持平。

（7）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有相关项目经费追加。

（8）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：资金细化分配功能科目调整。

（9）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为4686.91万元，支出决算为5628.99万元，完成年初预算的120.10%，决算数大于预算数的主要原因：2022年城乡义务教育补助经费追加及相关学校年中有人员增资和指标追加。

（10）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为90144.65万元，支出决算为88091.36万元，完成年初预算的97.72%，决算数小于预算数的主要原因：2022年高中学校相关项目经费有结余。

（11）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为187079.65万元，支出决算为229553.24万元，完成年初预算的122.70%，决算数大于预算数的主要原因：2022年高校有上年结余资金结转至本年支出及本年项目经费追加。    

（12）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为10346.20万元，支出决算为10547.77万元，完成年初预算的101.95%，决算数大于预算数的主要原因：2022年直属单位年中和年末人员增资及指标追加。

（13）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为110776.19万元，支出决算为132483.35万元，完成年初预算的119.60%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有中职学校项目经费追加。

（14）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1065.00万元，支出决算为1223.22万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于预算数的主要原因：2022年相关学校项目经费追加。

（15）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为91831.97万元，支出决算为90563.81万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因：2022年高等职业院校相关经费有结余。

（16）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为1317.63万元，支出决算为1484.01万元，完成年初预算的112.63%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有相关单位年中人员增资及指标追加。

（17）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为802.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有中等职业教育专项经费追加。

（18）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。年初预算为1429.84万元，支出决算为1430.85万元，完成年初预算的100.07%，决算数大于预算数的主要原因：与年初预算数基本持平，2022年有相关经费追加。

（19）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算为276.30万元，支出决算为262.22万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于预算数的主要原因：2022年相关单位项目经费有结余。

（20）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为7075.74万元，支出决算为7682.94万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有高校相关项目经费追加。

（21）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为3027.96万元，支出决算为3188.70万元，完成年初预算的105.31%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有相关学校经费追加。

（22）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为1711.00万元，支出决算为1433.61万元，完成年初预算的83.79%，决算数小于预算数的主要原因：2022年有相关高校项目经费结余。

（23）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转资金在本年支出。

（24）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为4280.08万元，支出决算为3034.44万元，完成年初预算的70.90%，决算数小于预算数的主要原因：资金细化分配功能科目调整。

（25）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为305.79万元，支出决算为226.83万元，完成年初预算的74.18%，决算数小于预算数的主要原因：高校科技经费本年项目未执行完毕，结转至下年使用。

（26）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为167.69万元，支出决算为164.07万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因：与年初预算数基本持平，结余资金结转至下年使用。

（27）科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为1.27万元，支出决算为6.80万元，完成年初预算的535.43%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转资金在本年支出。

（28）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为2349.01万元，支出决算为1938.13万元，完成年初预算的82.51%，决算数小于预算数的主要原因：高校技术研发项目未执行完毕，结转下年使用。

（29）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为39.31万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的58.05%，决算数小于预算数的主要原因：高校科技经费本年项目未执行完毕，结转至下年使用。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为18.10万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的101.44%，决算数大于预算数的主要原因：与年初预算数基本持平，上年项目结转资金在本年支出。

（31）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为365.96万元，支出决算为3153.84万元，完成年初预算的861.80%，决算数大于预算数的主要原因：2022年高校有引进人才费用追加。

（32）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为14.52万元，支出决算为21.52万元，完成年初预算的148.21%，决算数大于预算数的主要原因：2022年学校有人力社保专项资金追加。

（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为109.55万元，支出决算为121.92万元，完成年初预算的111.29%，决算数大于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4168.63万元，支出决算为4738.47万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16257.12万元，支出决算为16095.88万元，完成年初预算的99.01%，决算数小于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为7991.43万元，支出决算为7915.78万元，完成年初预算的99.05%，决算数小于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为587.55万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：2022年学校（单位）按实追加丧葬费和抚恤金支出。

（38）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（39）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为109.94万元，支出决算为105.31万元，完成年初预算的95.79%，决算数小于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（40）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11370.85万元，支出决算为11120.97万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（41）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3895.30万元，支出决算为3642.83万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（42）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为194.97万元，支出决算为304.46万元，完成年初预算的156.16%，决算数大于预算数的主要原因：2022年有相关项目经费追加。

（43）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为18.11万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于预算数的主要原因：与年初预算数基本持平，结余资金结转至下年使用。

（44）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转资金在本年支出。

（45）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转资金在本年支出。

（46）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为105.00万元，支出决算为128.88万元，完成年初预算的122.74%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转资金在本年支出。

（47）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转资金在本年支出。

（48）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：上年项目结转资金在本年支出。

（49）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47301.99万元，支出决算为43677.45万元，完成年初预算的92.34%，决算数小于预算数的主要原因：2022年人员变动。

（50）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为271.79万元，支出决算为271.89万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于预算数的主要原因：提租补贴按标准核算后增加。

（51）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：学校老职工职务（称）晋升补发一次性购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出364210.69万元，其中：

人员经费318719.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费45491.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出25842.92万元，占本年支出合计的2.92%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1622.64万元，增长6.70%。主要原因是：上年结余资金结转至2022年支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出25842.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出25842.92万元,占100.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18506.00万元，支出决算为25842.92万元,完成年初预算的139.65%，主要原因是上年项目结转资金在本年支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为18500.00万元，支出决算为25803.79万元，完成年初预算的139.48%，决算数大于预算数的主要原因是高校上年项目结转资金在本年支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022年有高校扶持体育发展专项资金未列支浙江省足球裁判员（高校）培训班费用。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为39.13万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2022年有高校中央专项彩票公益金支持大学生创新创业专项资金追加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为723.59万元，支出决算为177.43万元，完成全年预算的24.52%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行八项规定精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费开支；以及受疫情影响，因公出国（境）费支出减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.03万元，占3.96%，与2021年度相比，增加0.72万元，增长11.41%，主要原因是基本持平，较2021年度略有增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为74.73万元，占42.12%，与2021年度相比，增加12.78万元，增长20.63%，主要原因是2022年有学校安排公务用车购置1辆，2021年未安排公务用车购置；公务接待费支出决算为95.66万元，占53.91%，与2021年度相比，减少83.98万元，下降46.75%，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为346.03万元，支出决算为7.03万元。完成全年预算的2.03%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、短期培训、学术交流等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，减少因公出国（境）经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个；累计3人次。开支内容包括：直属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、住宿费、公杂费等。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为117.90万元，支出决算为74.73万元，完成全年预算的63.38%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照国家有关规定控制公务用车购置及公务用车运行维护费用支出。

公务用车购置全年预算数为19.80万元，支出决算为18.72万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的95.55%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照国家有关规定控制公务用车购置支出。主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为98.10万元，支出决算为56.01万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的57.09%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照国家有关规定控制公务用车运行维护费用支出。主要用于公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为28辆。

（3）公务接待费全年预算数为259.66万元，支出决算为95.66万元，完成全年预算的36.84%。国内公务接待652批次，累计10692人次。主要用于接待外宾、省市外人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出95.66万元，主要用于省市外人员的公务接待支出，接待652批次，累计10692人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为758.59万元，支出决算为564.76万元，完成年初预算的74.45%，决算数小于预算数的主要原因2022年受疫情影响出国经费进一步减少，严格执行八项规定精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费、会议费等支出；比2021年度减少5.67万元，下降0.99%，主要原因是受疫情影响和严格执行八项规定精神，切实采取措施压减“三公经费”等支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额111411.12万元，其中：政府采购货物支出62617.46万元、政府采购工程支出18165.90万元、政府采购服务支出30627.75万元。授予中小企业合同金额69366.23万元，占政府采购支出总额的62.26%。其中，授予小微企业合同金额55988.50万元，占授予中小企业合同金额的80.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的78.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.53%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，宁波市教育局本级及所属各单位共有车辆112辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车104辆,其他用车主要是日常公务、调研督导、通勤服务等；单价100万元以上专用设备113台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市教育局组织对2022年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目895个，涉及财政资金367458.64万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目1个，涉及财政资金24304.51万元。

组织对本部门整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，第一，2022年部门预算及执行情况良好。第二，项目绩效完成情况良好。第三，部门履职情况良好，一是提高站位，深入谋划“教育共富”大场景；二是加大保障，不断夯实教育资源支撑；三是提升质量，聚力筑牢教育生命线；四是深化改革，塑造发展新动能新优势。第四，预算管理及绩效改革情况良好，一是完善预算绩效管理工作机制，强化教育资金管理；二是构建预算绩效管理闭环系统，“事前、事中、事后”有机衔接；三是做好预算绩效管理宣传培训，推动全员参与绩效。   

 2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。   

 3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。    

说明：    单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位。各部门（单位）可通过“智慧财政”系统线上报送。    部门评价是指预算部门根据相关要求，对本部门的项目组织开展绩效评价，部门评价一般要形成评价报告。    财政评价是财政部门对预算部门的项目组织开展的绩效评价。财政评价项目由市财政局在“市级预算绩效信息”专栏公开。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

22.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

24.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

25.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。

26.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。

27.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

28.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。

29.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。

30.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。

31.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

32.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

33.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

34.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

35.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：指反映各部门举办广播电视学校的支出。

36.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

37.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指反映教师进修、师资培训支出。

38.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

39.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

40.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

41.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

42.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

43.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

44.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：指反映用于科技重大专项的经费支出。

45.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

46.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。

47.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

48.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

50.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

51.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

52.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

53.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

54.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。

55.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

56.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

57.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

59.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

60.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

62.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

63.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

64.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：指反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

65.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

66.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

70.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

71.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。