目录
一、概况
(一)部门职责
(二)机构设置
二、2020年度部门决算公开表
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)收入决算情况说明
(三)支出决算情况说明
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(十)机关运行经费支出说明
(十一)政府采购支出说明
(十二)国有资产占有情况说明
(十三)预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规;起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,经批准后组织实施并监督检查。
2.负责和指导全市教育行政执法工作;研究制定全市教育事业的发展规划,指导各级各类学校教育改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导推进教育现代化建设,深化服务型教育体系建设,促进教育转型提升;指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作;指导家庭教育管理工作。
4.指导、协调县(市)区及市有关部门的教育工作;负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。
5.指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作;负责直属学校(单位)党的建设和领导班子建设;按干部管理权限,协助管理在甬高校部分领导干部;配合市委统战部做好高校统战工作;负责教育系统(含民办学校)的安全监管职责,负责、指导教育系统稳定工作。
6.统筹管理本部门教育经费;参与制定教育经费筹措、使用管理办法;指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作;负责、指导教育系统国有资产管理。
7.负责全市教师工作,组织落实教师资格证书制度;组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师(含校长、园长)的培训;参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策;组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作;组织指导教育系统人才队伍建设。
8.统筹指导全市高等教育工作;参与高等学校设置、更名、撤销与调整;制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施,指导其它高校招生计划编制;参与指导高等学校专业设置和高等教育评估;指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设;指导推进现代大学制度建设。
9.统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作;负责全面实施素质教育,推进基础教育均衡发展和促进教育公平;指导基础教育等教育教学改革、课程改革;统筹协调全市基础教育考试招生工作;负责、指导全市教育教学科学研究工作。
10.指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;协助做好汉语言国际推广。
11.负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策,协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试;指导局主管的社会团体、教育基金会工作。
12.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
从预算单位构成看,宁波市教育局(汇总)部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。
纳入宁波市教育局(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:宁波市教育局本级,宁波大学、宁波大学科学技术学院、宁波工程学院、浙大宁波理工学院、浙江万里学院、宁波幼儿师范高等专科学校、宁波广播电视大学、宁波职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波城市职业技术学院、宁波卫生职业技术学院、宁波诺丁汉大学、浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心(筹)13所高等院校,宁波中学、宁波市第二中学、宁波市第三中学、宁波市第四中学、宁波市效实中学、宁波市李惠利中学、宁波市慈湖中学、宁波市四明中学、宁波外国语学校、宁波市鄞州中学、宁波市鄞州高级中学、宁波市姜山中学、宁波市正始中学、宁波市鄞江中学、宁波市同济中学、宁波市五乡中学、宁波市咸祥中学、宁波市甬江职业高级中学、宁波经贸学校、宁波外事学校、宁波市职业技术教育中心学校、宁波第二技师学院、宁波市鄞州职业教育中心学校、宁波市鄞州职业高级中学、宁波东钱湖旅游学校、宁波市古林职业高级中学、宁波市四明职业高级中学27所中学,宁波市特殊教育中心学校1所特殊教育学校,宁波市成人教育学校、宁波市教育局教研室、宁波市教育局职成教教研室、宁波市教育科学研究所、宁波市教育考试院、宁波市学校装备管理与电化教育中心、宁波市教育服务管理中心、宁波大学园区图书馆8所市直属单位,共计50所单位。
二、2020年度部门决算公开表
详见附表。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计779,893.89万元,支出总计779,893.89万元,与2019年度相比,各增加21,672.83万元,增长2.86%。主要原因是:2020年财政拨款收入和事业收入增加,相应支出增加。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计739,854.31万元;包括财政拨款收入571,285.20万元(其中,一般公共预算555,278.52万元,政府性基金预算16,006.68万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计77.22%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入118,437.74万元,占收入合计16.01%;经营收入290.93万元,占收入合计0.04%;附属单位上缴收入886.02万元,占收入合计0.12%;其他收入48,954.43万元,占收入合计6.62%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计724,518.83万元,其中基本支出482,464.40万元,占66.59%;项目支出241,763.51万元,占33.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出290.93万元,占0.04%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计575,120.42万元,支出总计575,120.42万元,与2019年相比,各增加36,298.04万元,增长6.74%。主要原因是学校基建项目、高校科学技术项目、住房保障支出以及政府性基金预算财政拨款安排的支出等经费增加;财政拨款支出年初预算数495,226.86万元,完成年初预算的116.13%,主要原因是年初预算未包含上年结转的项目经费、年中追加的项目经费和人员增资等经费。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出539,989.27万元,占本年支出合计的74.53%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加8,844.18万元,增长1.67%。主要原因是:学校基建项目、高校科学技术项目、住房保障支出等经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出539,989.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,357.88万元,占0.62%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出444,095.18万元,占82.24%;科学技术(类)支出12,715.87万元,占2.35%;文化旅游体育与传媒(类)支出36.78万元,占0.01%;社会保障和就业(类)支出26,361.02万元,占4.88%;卫生健康(类)支出14,317.89万元,占2.65%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出37.30万元,占0.01%;农林水(类)支出424.03万元,占0.08%;交通运输(类)支出50.42万元,占0.01%;资源勘探工业信息等(类)支出44.59万元,占0.01%;商业服务业等(类)支出50.96万元,占0.01%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出1.73万元,占0.00%;住房保障(类)支出38,495.62万元,占7.13%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495,226.86万元,支出决算为539,989.27万元,完成年初预算的109.04%,主要原因是年初预算未包含上年结转项目经费,以及2020年部分高校有引进人才项目、科学技术项目等经费追加和各学校人员经费、生均经费等追加。其中:
(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,287.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、浙大宁波理工学院等高校2020年有引进人才费用追加。
(2)一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学有上年结转专项经费支出。
(3)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学有上年结转专项经费支出。
(4)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)。年初预算为0万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是有市工业标准化项目补助资金追加。
(5)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项)。年初预算为0万元,支出决算为29.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、浙大宁波理工学院和浙江万里学院2020年有质量强市提升能力经费追加。
(6)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为3,057.09万元,支出决算为3,279.27万元,完成年初预算的107.27%,决算数大于预算数的主要原因是2020年人员增资。
(7)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元,支出决算为28.40万元,完成年初预算的473.33%,决算数大于预算数的主要原因是2020年有政府向社会组织购买服务等经费追加。
(8)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%。
(9)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为4,991.60万元,支出决算为5,597.98万元,完成年初预算的112.15%,决算数大于预算数的主要原因是2020年宁波外国语学校有人员增资等经费追加。
(10)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为75,664.90万元,支出决算为80,145.30万元,完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数的主要原因是2020年各普通高中人员增资和高中段生均公用经费增加。
(11)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为140,217.02万元,支出决算为143,294.93万元,完成年初预算的102.20%,决算数大于预算数的主要原因是高校有上年结余结转资金和本年年中项目经费追加。
(12)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为15,923.49万元,支出决算为14,746.52万元,完成年初预算的92.61%,决算数小于预算数的主要原因是有经费待分配。
(13)教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为97,457.67万元,支出决算为111,389.28万元,完成年初预算的114.30%,决算数大于预算数的主要原因是中职学校有人员增资和上年结转项目经费。
(14)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年宁波第二技师学院有学生资助经费追加。
(15)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为67,767.72万元,支出决算为72,258.52万元,完成年初预算的106.63%,决算数大于预算数的主要原因是高等职业院校有上年结转项目经费和本年年中项目经费增加。
(16)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。年初预算为968万元,支出决算为516.88万元,完成年初预算的53.40%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金细化分配功能科目调整。
(17)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)。年初预算为1,184.09万元,支出决算为1,309.26万元,完成年初预算的110.57%,决算数大于预算数的主要原因是2020年宁波市成人教育学校有现代职业教育质量提升计划专项资金等经费增加。
(18)教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为1,654.97万元,支出决算为1,547.69万元,完成年初预算的93.52%,决算数小于预算数的主要原因是2020年受疫情影响多项考试取消,宁波市教育考试院考试费用支出减少。
(19)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)。年初预算为5,143.58万元,支出决算为3,925.64万元,完成年初预算的76.32%,决算数小于预算数的主要原因是宁波广播电视大学2020年有基建资金结余结转至2021年使用。
(20)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为2,875.60万元,支出决算为3,252.60万元,完成年初预算的113.11%,决算数大于预算数的主要原因是宁波市特殊教育中心学校2020年有人员增资和项目经费增加。
(21)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为1,102万元,支出决算为1,538.61万元,完成年初预算的139.62%,决算数大于预算数的主要原因是宁波幼儿师范高等专科学校有上年结转资金支出。
(22)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为163.39万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目资金本年支出。
(23)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为2,902.10万元,支出决算为1,073.13万元,完成年初预算的36.98%,决算数小于预算数的主要原因是资金细化分配功能科目调整。
(24)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为0万元,支出决算为303.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、宁波工程学院等高校有科技经费追加。
(25)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元,支出决算为270.76万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、宁波工程学院等高校2020年有科技经费追加。
(26)科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院等高校2020年有科技经费追加。
(27)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11,899.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学等高校有上年结转科技项目经费和年中科技经费追加。
(28)科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算为0万元,支出决算为186.53万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、浙大宁波理工学院等高校有上年结转科技项目经费和年中科技经费追加。
(29)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.50万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波学校装备管理与电化教育中心2020年有智慧城市建设经费追加。
(30)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为36.78万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波职业技术学院、浙大宁波理工学院等高校2020年有文化产业发展专项经费追加。
(31)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为113.43万元,支出决算为111.74万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动。
(32)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为3,126.27万元,支出决算为3,982.22万元,完成年初预算的127.38%,决算数大于预算数的主要原因是2020年离退休经费追加。
(33)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14,079.71万元,支出决算为13,906.95万元,完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数的主要原因是2020年实际在编教职工人员变动。
(34)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6,870.89万元,支出决算为6,766.26万元,完成年初预算的98.48%,决算数小于预算数的主要原因是2020年实际在编教职工人员变动。
(35)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为377.57万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年学校按实追加抚恤金和丧葬费支出。
(36)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为59.24万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年职业院校高技能人才培养补助经费追加。
(37)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是高职院校有上年结转项目求职创业补贴经费支出。
(38)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,152.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年职业院校大学生就业补助经费追加。
(39)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为106.81万元,支出决算为107.62万元,完成年初预算的100.76%,决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗经费追加。
(40)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为10,987.82万元,支出决算为10,848.39万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动。
(41)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3,698.38万元,支出决算为3,361.88万元,完成年初预算的90.90%,决算数小于预算数的主要原因是2020年人员变动。
(42)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.30万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学有上年结转项目建筑节能补助经费支出。
(43)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波城市职业技术学院有农业技术推广项目经费追加。
(44)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为179.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、浙江万里学院等高校有上年结转项目农业生产发展经费支出。
(45)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转项目经费支出。
(46)农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元,支出决算为224.74万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、宁波城市职业技术学院有上年结转项目农业资源保护修复与利用经费支出。
(47)交通运输支出(类)公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.42万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2020年宁波工程学院、浙大宁波理工学院等高校有交通科技项目补助资金追加。
(48)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宁波大学有上年结转项目战略性新兴产业等专项经费支出。
(49)资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.59万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转项目经费支出。
(50)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为50.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是浙江万里学院有知识产权运营服务体系建设经费追加及上年项目经费结转资金支出。
(51)自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转项目经费支出。
(52)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为34,769.63万元,支出决算为37,915.34万元,完成年初预算的109.05%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴款基数提高导致住房公积金增加。
(53)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为533.09万元,支出决算为533.20万元,完成年初预算的100.02%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按标准核算后增加。
(54)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为47.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是学校老职工职务(称)晋升补发一次性购房补贴。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出323,634.96万元,其中:
人员经费280,302.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43,332.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,182.62万元,占本年支出合计的0.99%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加5,441.31万元,增长312.48%。主要原因是:宁波城市职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波广播电视大学有基建类发展建设资金追加。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出7,182.62万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出7,182.62万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为7,182.62万元,完成年初预算的100%,主要原因是本部门年初没有安排政府性基金预算财政拨款,宁波城市职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波广播电视大学有基建类发展建设项目资金追加。其中:
(1)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,175.93万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因宁波城市职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波广播电视大学有基建类发展建设项目资金追加。
(2)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因宁波大学有上年结转项目省扶持体育发展专项资金支出。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为744.60万元,支出决算为213.12万元,完成预算的28.62%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神,认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制“三公”经费开支;以及受疫情影响,因公出国(境)费、公务接待支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为21.32万元,占10.01%,与2019年度相比,减少416.94万元,下降95.13%,主要原因是受疫情影响,因公出国(境)项目减少;公务用车购置及运行维护费支出决算为77.06万元,占36.16%,与2019年度相比,减少85.66万元,下降52.64%,主要原因是严格按照国家有关规定控制公务用车运行和维护费用支出;公务接待费支出决算为114.74万元,占53.84%,与2019年度相比,减少138.54万元,下降54.70%,主要原因是严格执行“八项规定”精神,认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费预算数为268.47万元,支出决算为21.32万元。完成预算的7.94%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、短期培训等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少因公出国(境)经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组9个;累计10人次。开支内容包括:机关及直属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、住宿费、公杂费等。
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为119.90万元,支出决算为77.06万元,完成预算的64.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家有关规定控制公务用车运行和维护费用支出。
公务用车购置预算数为19.80万元,支出决算为19.54万元(含购置税等附加费用),完成预算的98.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置支出19.54万元,有采购结余。主要用于经批准购置的1辆公务用车;
公务用车运行维护费预算数为100.10万元,支出57.52万元,完成预算的57.46%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照国家有关规定控制公务用车运行和维护费用支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门(单位)车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。
(3)公务接待费预算数为356.23万元,支出决算为114.74万元,完成预算的32.21%。主要用于接待外宾、省市外人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待932批次,累计9,617人次。
外宾接待支出4.95万元,主要用于国(境)外来宾接待工作的支出;接待24批次,169人次。
其他国内公务接待支出109.79万元,主要用于省市外人员的公务接待支出;接待908批次,9,448人次。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为716.61万元,支出决算为584.79万元,完成年初预算的81.61%,决算数小于预算数的主要原因受疫情影响出国经费进一步压减,严格执行“八项规定”精神,认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,切实采取措施严格控制和压缩公务接待费、会议费等支出;比2019年度减少176.07万元,下降23.14%,主要原因是受疫情影响和严格执行“八项规定”精神,切实采取措施压减“三公经费”及会议费等支出。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额75,989.46万元,其中:政府采购货物支出40,733.81万元、政府采购工程支出19,566.59万元、政府采购服务支出15,689.06万元。授予中小企业合同金额43,501.78万元,占政府采购支出总额的57.25%。其中,授予小微企业合同金额26,595.40万元,占政府采购支出总额的35.00%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,宁波市教育局本级及所属各单位共有车辆117辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车102辆,其他用车主要是用于日常公务、调研督导、通勤服务等;单价50万元以上通用设备452台(套),单价100万元以上专用设备61台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,宁波市教育局组织对2020年度项目支出开展绩效自评,其中单位自评项目353个,涉及财政资金225,664.40万元,自评覆盖率100%;部门评价项目2个,涉及财政资金9,000万元;财政评价项目0个。
本年无部门整体支出绩效评价。
2.单位自评结果
详见“市级预算绩效信息”专栏。
3.部门评价结果
详见“市级预算绩效信息”专栏。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
18.一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项):指反映用于台湾事务方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项):指反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。
21.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量安全监管(项):指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
22.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
23.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
24.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
25.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指反映各部门举办的初中教育支出。
26.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的普通高中教育支出。
27.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。
28.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
29.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。
30.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):指反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。
31.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
32.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
33.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项):指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
34.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项):指反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
35.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
36.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项):指反映各部门举办广播电视学校的支出。
37.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
38.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项):指反映教师进修、师资培训支出。
39.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
40.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。
41.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
42.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。
43.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
44.科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项):指反映用于科技重大专项的经费支出。
45.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
46.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项):指反映支持文化产业发展专项支出。
47.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
48.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
49.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
50.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
51.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
52.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项):指反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
53.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)求职创业补贴(项):指反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
54.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):指反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
55.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
56.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
57.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
58.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
59.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
60.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
61.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
62.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项):指反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
63.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
64.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
65.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。
66.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
67.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
68.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件1-宁波市教育局2020年部门决算公开表.pdf
附件2-宁波市教育局2020年部门预算绩效评价.pdf