第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规;在法定权限内组织起草教育地方性法规、规章草案和规范性文件，推进教育系统法治建设。(二)负责全市教育的统筹规划，拟订全市教育事业的发展政策并组织实施，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责和指导全市教育行政执法工作。(三)指导、督促和检查全市教育系统党的建设和全面从严治党工作。配合市委统战部做好学校统战工作。负责直属学校(单位)党的建设和领导班子建设。按干部管理权限，协助管理在甬高校部分领导干部。(四)负责、指导教育系统安全监督管理和安全稳定工作，督促教育系统相关主体落实安全生产责任，组织或配合查处学校安全管理方面的失职或违法行为。(五)统筹管理本部门教育经费。参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并监督使用情况。指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况。负责市本级教育系统内部审计工作。负责、指导教育系统国有资产管理。(六)统筹管理全市学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、终身教育和民办教育等工作。负责全面实施素质教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。指导基础教育等教育教学改革、课程改革。统筹协调全市基础教育考试招生工作。负责、指导全市教育科学研究工作。(七)统筹指导全市高等教育工作。参与高等学校设置、更名、撤销与调整。协助制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施，指导其他高校招生计划编制。参与指导高等学校专业设置和高等教育评估。(八)指导学校思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育和国防教育工作。(九)负责教育系统人才队伍综合管理，负责组织落实教育系统国家和省、市人才计划(工程)。指导全市师德师风建设。组织落实教师资格制度。组织指导全市中小学(幼儿园)教师(含校长、园长)的培训。参与制定学校编制、岗位、工资等人事制度政策。组织指导教师专业技术职务任职资格评审和聘任工作。(十)指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作。开展与港澳台的教育交流合作。协助做好汉语言国际推广。(十一)指导全市教育督导工作。依法组织实施教育督导评估、检查验收、质量监测等工作。(十二)负责全市语言文字工作。制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作。(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。(十四)职能转变。贯彻落实中央关于加强学校党建工作和市委关于建设“清廉宁波”的总体要求，履行对学校党建工作的指导和监督职责，指导督促全市教育系统履行全面从严治党主体责任，提升党建工作水平。深入推进全市教育领域“最多跑一次”改革，进一步推进教育数据资源共享，进一步推进减事项、减材料、减环节，坚持以群众视角设计改革方案，明确改革目标，提升教育服务质量和便利化水平。强化教育督导职责，强化民办教育的统筹规划、综合协调，按照谁审批谁监管原则加强管理，为断提升教育质量，促进教育公平，推动教育事业科学发展，确保党的教育方针和政策贯彻执行到位。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市教育局本级包括：(一)办公室(挂信访办公室、审计室牌子)。(二)政策法规处(挂行政审批处牌子)。(三)组织处。(四)宣传与德育处。(五)人事处。(六)计划财务处。(七)基础教育处。(八)职业教育处。(九)高等教育处。(十)终身教育与民办教育处。(十一)学校安全与体育卫生艺术劳动教育处。(十二)国际教育交流合作处。(十三)督导处(挂市政府教育督导委员会办公室牌子)。机关党委
第二部分 2021年单位预算安排情况说明
一、2021年单位收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算63365.99万元，收入包括：一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，国有资本经营预算拨款收入，财政专户管理资金收入，事业收入(不含专户资金)，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入，用累计盈余弥补收支差额，上年结转;支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。
二、2021年收入预算情况说明
本单位2021年收入预算63365.99万元，其中：一般公共预算拨款收入63311.53万元，占99.92%;政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%;国有资本经营预算收入0万元，占0.00%;财政专户资金0万元，占0.00%;事业收入(不含专户资金)0万元，占0.00%;事业单位经营收入0万元，占0.00%;其它收入0.00万元，占0.00%;上级补助收入0万元，占0.00%;附属单位上缴收入0万元，占0.00%;用累计盈余弥补收支差额0万元，占0.00%;上年结转收入54.46万元，占0.08%。
三、2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算63365.99万元。
(一)按支出功能分类，包括：教育支出(类)62305.24万元、社会保障和就业支出(类)387.83万元、卫生健康支出(类)139.18万元、住房保障支出(类)533.74万元。
(二)按支出用途分类，包括：人员支出3436.67万元、日常公用支出728.67万元、项目支出59200.65万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。
四、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
本单位2021年财政拨款收支预算63365.99万元。收入包括：本年收入63311.53万元,
其中：一般公共预算拨款63311.53万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;上年结转54.46万元,
其中：一般公共预算拨款54.46万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;支出包括：教育支出(类)62305.24万元、社会保障和就业支出(类)387.83万元、卫生健康支出(类)139.18万元、住房保障支出(类)533.74万元。
五、2021年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款63365.99万元，比2020年执行数增加45577.85万元，主要原因是2021年一般公共预算当年拨款中包含了中央提前下达资金和2020年结余结转资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出(类)0万元，占0.00%;教育支出(类)62305.24万元，占98.34%;文化旅游体育与传媒支出(类)0万元，占0.00%;社会保障和就业支出(类)387.83万元，占0.61%;卫生健康支出(类)139.18万元，占0.21%;住房保障支出(类)533.74万元，占0.84%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)0.00万元，比2020年执行数减少8.00万元，下降100.00%，主要原因是：2020年有引进人才费用追加。
2.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)质量基础(项)0.00万元，比2020年执行数减少12.00万元，下降100.00%，主要原因是：项目经费减少。
3.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)3104.59万元，比2020年执行数减少174.68万元，下降5.33%，主要原因是：2020年经费追加。
4.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)0.00万元，比2020年执行数减少28.40万元，下降100.00%，主要原因是：2020年有政府向社会组织购买服务等经费追加。
5.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)0.00万元，比2020年执行数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整。
6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)608.00万元，比2020年执行数减少393.40万元，下降39.29%，主要原因是：项目经费减少。
7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)0.00万元，比2020年执行数减少22.70万元，下降100.00%，主要原因是：2020年项目经费追加。
8.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)56.59万元，比2020年执行数减少6340.51万元，下降99.12%，主要原因是：2020年项目经费追加。
9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)150.00万元，比2020年执行数减少3308.17万元，下降95.66%，主要原因是：2020年项目经费追加。
10.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)0.00万元，比2020年执行数减少794.40万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整。
11.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)0.00万元，比2020年执行数减少1325.00万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整。
12.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)58386.06万元，比2020年执行数增加57993.56万元，增长14775.43%，主要原因是：年初部分资金待细化。
13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)0.00万元，比2020年执行数减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是：2020年有文化产业发展专项经费追加。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)109.50万元，比2020年执行数减少2.24万元，下降2.00%，主要原因是：年中离休人员去世。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)185.55万元，比2020年执行数增加4.57万元，增长2.53%，主要原因是：人员进出变动。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)92.78万元，比2020年执行数减少2.88万元，下降3.01%，主要原因是：人员进出变动。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)0.00万元，比2020年执行数减少18.20万元，下降100.00%，主要原因是：功能科目调整。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)104.38万元，比2020年执行数减少3.24万元，下降3.01%，主要原因是：人员进出变动。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)34.80万元，比2020年执行数减少1.08万元，下降3.01%，主要原因是：人员进出变动。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)530.35万元，比2020年执行数增加75.69万元，增长16.65%，主要原因是：人员进出变动。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)3.39万元，比2020年执行数减少0.03万元，下降0.88%，主要原因是：人员进出变动。
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.00万元，比2020年执行数减少26.04万元，下降100.00%，主要原因是：新进人员及职务提升。
六、2021年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出4165.34万元，其中：
人员经费3436.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费728.67万元，
主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、2021年政府性基金预算拨款情况说明
本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本单位2021年“三公”经费预算134.85万元，比上年预算数下降0.44%。其中：
(一)因公出国(境)费用：2021年安排因公出国(境)费预算66万元，其中一般因公出国(境)费用预算66万元，学术交流因公出国(境)费用预算0万元。主要用于机关人员的考察、短期培训、学术交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数下降0.90%，下降的主要原因是按财政规定压缩。
(二)公务接待费：2021年安排公务接待费预算65万元，主要用于接待外宾等支出。2021年预算数与上年持平。
(三)公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。
(四)公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算3.85万元，主要用于1辆派驻车辆等所需的公务用车燃料费、过桥过路费、车辆保险费、维修费等支出。2021年预算数与上年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算728.67万元，较2020年预算数增加12.06万元，增长1.68%。
(二)政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额223万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算209万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套)，单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。
(四)绩效目标设置情况
2021年本单位实行绩效目标管理的项目51个，涉及财政拨款预算90181.94万元;其中纳入绩效评价项目51个，涉及财政拨款预算90181.94万元。
第三部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。
8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。
9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.人力资源事务(款)引进人才费用(项)：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
8.市场监督管理事务(款)质量基础(项)：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
9.教育管理事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10.教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
12.普通教育(款)初中教育(项)：指反映各部门举办的初中教育支出。
13.普通教育(款)高中教育(项)：指反映各部门举办的普通高中教育支出。
14.普通教育(款)高等教育(项)：指反映各部门举办的普通本科(包括研究生)教育支出。
15.普通教育(款)其他普通教育支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
16.职业教育(款)中等职业教育(项)：指反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。
17.职业教育(款)高等职业教育(项)：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
18.其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
19.其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)：指反映支持文化产业发展专项支出。
20.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.住房改革支出(款)住房公积金(项)：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房改革支出(款)提租补贴(项)：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
28.住房改革支出(款)购房补贴(项)：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市教育局本级2021年单位预算公开表.pdf