一、概况
（一）单位职责
（二）机构设置
二、2020年度单位决算公开表
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
一、概况
（一）单位职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规；起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。
2.负责和指导全市教育行政执法工作；研究制定全市教育事业的发展规划,指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导推进教育现代化建设，深化服务型教育体系建设，促进教育转型提升；指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作；指导家庭教育管理工作。
4.指导、协调县（市）区及市有关部门的教育工作；负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。
5.指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作；负责直属学校（单位）党的建设和领导班子建设；按干部管理权限，协助管理在甬高校部分领导干部；配合市委统战部做好高校统战工作；负责教育系统（含民办学校）的安全监管职责，负责、指导教育系统稳定工作。
6.统筹管理本部门教育经费；参与制定教育经费筹措、使用管理办法；指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况；负责教育系统内部审计工作；负责、指导教育系统国有资产管理。
7.负责全市教师工作，组织落实教师资格证书制度；组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师（含校长、园长）的培训；参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策；组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作；组织指导教育系统人才队伍建设。
8.统筹指导全市高等教育工作；参与高等学校设置、更名、撤销与调整；制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施，指导其它高校招生计划编制；参与指导高等学校专业设置和高等教育评估；指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设；指导推进现代大学制度建设。
9.统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作；负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平；指导基础教育等教育教学改革、课程改革；统筹协调全市基础教育考试招生工作；负责、指导全市教育教学科学研究工作。
10.指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作；开展与港澳台的教育交流合作；协助做好汉语言国际推广。
11.负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试；指导局主管的社会团体、教育基金会工作。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看,本单位内设：(一)秘书处、(二)办公室(挂信访办公室、审计室牌子)、(三)政策法规处(挂行政审批处牌子)、(四)组织处、(五)宣传与德育处、（六）人事处、(七)计划财务处、(八)基础教育处、(九)职业教育处、(十)高等教育处、(十一)终身教育与民办教育处、(十二)学校安全与体育卫生艺术劳动教育处、(十三)国际教育交流合作处、(十四)督导处(挂市政府教育督导委员会办公室牌子)、（十五）机关党委。
二、2020年度单位决算公开表
详见附表。
三、2020年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计17,862.52万元，支出总计17,862.52万元,与2019年度相比，各减少7,539.38万元，下降29.68%。主要原因是：2020年财政拨款收入减少，相应支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计17,801.43万元；包括财政拨款收入17,788.14万元（其中，一般公共预算17,788.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入13.29万元，占收入合计0.07%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计17,788.14万元，其中基本支出4,313.47万元，占24.25%；项目支出13,474.67万元，占75.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计17,788.14万元，支出总计17,788.14万元，与2019年相比，各减少7,552.68万元，下降29.80%。主要原因是2020年由本级拨付的学校基建工程项目经费减少；财政拨款支出年初预算数42,896.95万元，完成年初预算的41.47%，主要原因是年初预算中包含的部分学校基建项目经费、民办学校项目经费，实际拨付时财政以转移支付、财政实拨方式拨付，不在本级列支。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出17,788.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,552.68万元，下降29.80%。主要原因是：2020年由本级拨付的学校基建工程项目经费减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出17,788.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20.00万元，占0.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出16,723.94万元,占94.02%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元,占0.06%；社会保障和就业（类）支出406.58万元,占2.29%；卫生健康（类）支出143.50万元,占0.81%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出484.12万元,占2.72%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42,896.95万元，支出决算为17,788.14万元,完成年初预算的41.47%，主要原因是年初预算中包含的部分学校基建项目经费、民办学校项目经费，实际拨付时财政以转移支付、财政实拨方式拨付，不在本级列支。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是人才项目经费追加。
（2）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目补助资金追加。
（3）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,057.09万元，支出决算为3,279.27万元，完成年初预算的107.27%，决算数大于预算数的主要原因是2020年在编人员变动导致行政运行经费的增加。
（4）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为28.40万元，完成年初预算的473.33%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有项目经费追加。
（5）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。
（6）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1001.40万元，完成年初预算的100.14%，决算数大于预算数的主要原因是城乡义务教育补助经费增加。
（7）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,761.50万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的0.60%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含的部分学校基建项目经费以转移支付形式支付，不在本级列支。
（8）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为22,147.90万元，支出决算为6,397.10万元，完成年初预算的28.88%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含的民办学校项目经费财政以财政实拨方式拨付，不在本级列支。
（9）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为7,295.40万元，支出决算为3,458.17万元，完成年初预算的47.40%，决算数小于预算数的主要原因是有经费待分配。
（10）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为794.40万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是学生资助补助经费追加。
（11）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为1,260万元，支出决算为1,325万元，完成年初预算的105.16%，决算数大于预算数的主要原因是2020年有项目经费追加。
（12）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为493万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是资金细化分配功能科目调整。
（13）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为2,902.10万元，支出决算为392.50万元，完成年初预算的13.52%，决算数小于预算数的主要原因是资金细化分配功能科目调整。
（14）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年课题经费追加。
（15）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为113.43万元，支出决算为111.74万元，完成年初预算的98.51%，决算数小于预算数的主要原因是2020年实际在编人员变动。
（16）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为189.88万元，支出决算为180.98万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于预算数的主要原因是2020年在编人员变动。
（17）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为94.94万元，支出决算为95.66万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是2020年实际在编人员变动。
（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员变动发生了抚恤金和丧葬费。
（19）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为106.81万元，支出决算为107.62万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是2020年医疗经费追加。
（20）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为35.61万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数的主要原因是2020年人员变动。
（21）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为404.72万元，支出决算为454.66万元，完成年初预算的112.34%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴款基数提高导致住房公积金增加。
（22）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按标准核算后减少。
（23）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补发一次性购房补贴。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,313.47万元，其中：
人员经费3,728.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费584.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为135.45万元，支出决算为17.88万元，完成预算的13.20%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公经费”。同时，2020年由于新冠疫情的影响，公务接待费支出，局机关公务出国（境）项目大幅度减少，导致因公出国（境）费用、公务接待费的支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1.52万元，占8.52%，与2019年度相比，减少60.96万元，下降97.56%，主要原因是受新冠疫情影响出国经费大幅度压减；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.75万元，占20.96%，与2019年度相比，减少0.75万元，下降16.61%，主要原因是市财政局核定每辆公务用车费用减少；公务接待费支出决算为12.61万元，占70.52%，与2019年度相比，减少12.09万元，下降48.96%，主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。同时也与疫情发生后，公务接待活动减少有关。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为66.6万元，支出决算为1.52万元。完成预算的2.28%。主要用于机关单位人员的访问等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无法出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1个；累计1人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、交通等费用。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为3.75万元，完成预算的97.40%。决算数小于预算数的主要原因是公车保险涉及政府采购，金额难以在预算时准确确定，列入政府采购经费余额如需调作他用，有一定的程序，相对比较复杂。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
（3）公务接待费预算数为65万元，支出决算为12.61万元，完成预算的19.40%。主要用于接待省市外工作人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。同时也与疫情发生后，公务接待活动减少有关。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待54批次，累计635人次。
外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。
其他国内公务接待支出12.61万元，主要用于省市外工作人员接待54批次，635人次。
（十）机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为716.61万元，支出决算为584.79万元，完成年初预算的81.61%，决算数小于预算数的主要原因受疫情影响，公务接待支出减少，出国经费只有零星支出。机关运行经费比2019年度减少176.07万元，下降23.14%，主要原因是因受疫情影响，公务接待、出国经费减少、出差差旅费、会议费、培训费等支出有所缩减。
（十一）政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额357.27万元，其中：政府采购货物支出14.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.01万元。授予中小企业合同金额321.54万元，占政府采购支出总额的90.00%。其中，授予小微企业合同金额289.39万元，占政府采购支出总额的81.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
本单位不自行公开绩效结果，均由部门统一公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：指反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。
19.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
22.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。
23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。
24.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
25.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
26.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。
27.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
28.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出
29.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指反映支持文化产业发展专项支出。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
32.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
36.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
附件1：宁波市教育局本级2020年度单位决算公开表 .pdf