一、宁波市教育局（汇总）概况
（一）部门职责
1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规;起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。
2.负责和指导全市教育行政执法工作;研究制定全市教育事业的发展规划，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.指导推进教育现代化建设，深化服务型教育体系建设，促进教育转型提升;指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作;指导家庭教育管理工作。
4.指导、协调县(市)区及市有关部门的教育工作;负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。
5.指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作;负责直属学校(单位)党的建设和领导班子建设;按干部管理权限，协助管理在甬高校部分领导干部;配合市委统战部做好高校统战工作;负责教育系统(含民办学校)的安全监管职责，负责、指导教育系统稳定工作。
6.统筹管理本部门教育经费;参与制定教育经费筹措、使用管理办法;指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作;负责、指导教育系统国有资产管理。
7.负责全市教师工作，组织落实教师资格证书制度;组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师(含校长、园长)的培训;参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策;组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作;组织指导教育系统人才队伍建设。
8.统筹指导全市高等教育工作;参与高等学校设置、更名、撤销与调整;制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施，指导其他高校招生计划编制;参与指导高等学校专业设置和高等教育评估;指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设;指导推进现代大学制度建设。
9.统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作;负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平;指导基础教育等教育教学改革、课程改革;统筹协调全市基础教育考试招生工作;负责、指导全市教育教学科学研究工作。
10.指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;协助做好汉语言国际推广。
11.负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试;指导局主管的社会团体、教育基金会工作。
12.承办市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.从预算单位构成看，宁波市教育局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。
纳入宁波市教育局（汇总）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宁波大学、宁波大学科学技术学院、宁波工程学院、浙江大学宁波理工学院、浙江万里学院、宁波教育学院、宁波广播电视大学、宁波职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波城市职业技术学院、宁波卫生职业技术学院、宁波诺丁汉大学、浙江大学宁波“五位一体”校区筹建办、宁波中学、宁波市第二中学、宁波市第三中学、宁波市第四中学、宁波市效实中学、宁波市李惠利中学、宁波市慈湖中学、宁波市四明中学、宁波外国语学校、宁波市鄞州中学、宁波市鄞州高级中学、宁波市姜山中学、宁波市正始中学、宁波市鄞江中学、宁波市同济中学、宁波市五乡中学、宁波市咸祥中学、宁波市甬江职业高级中学、宁波经贸学校、宁波外事学校、宁波市职业技术教育中心学校、宁波第二技师学院、宁波市鄞州职业教育中心学校、宁波市鄞州职业高级中学、宁波东钱湖旅游学校、宁波市古林职业高级中学、宁波市四明职业高级中学、宁波市成人教育学校、宁波市特殊教育中心学校、宁波市教育局教研室、宁波市教育局职成教教研室、宁波市教育科学研究所、宁波市教育考试院、宁波市学校装备管理与电化教育中心、宁波市教育服务管理中心、宁波大学园区图书馆决算。
2.宁波市教育局2019年部门决算共50家单位，其中：行政单位1家（不计局差额经费决算），直属事业单位8家（含宁波市成人教育学校），高等院校13家，普通高中学校17家、中等职业学校10家，特殊教育学校1家。
二、宁波市教育局（汇总）2019年度部门决算公开表
详见附表。
三、宁波市教育局（汇总）2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计758,221.06万元，与2018年度相比，收、支总计增加121,263.52万元，增长19.04%。主要原因是：工资福利支出增加28,368.44万元，增长9.76%，商品和服务支出增加24,356.65万元，增长13.49%，对个人和家庭的补助增加3,930.26万元，增长10.71%，基本建设增加26,965.82万元，增长381.02%，资本性支出增加19,185.48万元，增长19.57%，其他支出增加58.00万元，增长58.00%，结余分配减少450.85万元，下降21.78%，年末结转和结余增加21,319.92万元，增长109.89%。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计716,139.64万元；包括财政拨款收入534,753.50万元（其中，一般公共预算533,012.20万元，政府性基金预算1,741.31万元），占收入合计74.68%；事业收入108,845.02万元，占收入合计15.20%；经营收入535.48万元，占收入合计0.07%；附属单位上缴收入2,088.50万元，占收入合计0.29%，其他收入69,917.13万元，占收入合计9.76%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计715,881.03万元，其中基本支出471,022.96万元，占65.80%；项目支出244,322.59万元，占34.13%；经营支出535.48万元，占0.07%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计538,822.38万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加75,709.07万元，增长16.35%。主要原因是：工资福利支出增加37,824.01万元，增长17.33%，商品和服务支出增加15,351.07万元，增长13.35%，对个人和家庭的补助增加2,653.27万元，增长8.31%，基本建设增加26,965.82万元，增长381.02%，资本性支出减少8,951.31万元，下降10.33%，其他支出增加58.00万元，增长58.00%，年末财政拨款结转和结余增加1,808.21万元，增长43.81%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出531,145.10万元，占本年支出合计的74.19%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75,082.09万元，增长16.46%。主要原因是：工资福利支出增加37,877.46万元，增长17.36%，商品和服务支出增加16,556.94万元，增长14.77%，对个人和家庭的补助增加2,656.58万元，增长8.33%，基本建设增加26,965.82万元，增长381.02%，资本性支出减少9,032.71万元，下降10.42%，其他支出增加58.00万元，增长58.00%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出531,145.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,815.95万元，占0.72%；教育（类）支出451,803.12万元,占85.07%；科学技术（类）支出3,229.31万元,占0.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.13万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出27,577.56万元,占5.19%；卫生健康（类）支出13,453.51万元，占2.53%；农林水（类）支出0.15万元,占0.00%；交通运输（类）支出79.89万元，占0.02%；资源勘探信息等（类）支出869.49万元,占0.16%；商业服务业等（类）支出13.56万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出3.86万元，占0.00%；住房保障（类）支出30,287.56万元,占5.70%；其他（类）支出10.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为444,113.06万元，2019年支出决算为531,145.10万元,完成年初预算的119.60%，主要原因是宁波大学、浙大理工学院等高校有引进人才费用追加，以及高中学校人员经费、生均经费等追加。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2019年年初预算为51.92万元，2019年支出决算为51.92万元，完成年初预算的100%。
（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为2,909.22万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是市属各高校积极推进高层次人才的引进，相关费用增加。
（3）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为68.82万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学有海峡两岸融合发展研究院经费追加。
（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为739.34万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、宁波工程学院等高校有“泛3315计划”、国外人才智力项目引进等经费补助追加。
（5）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为27.93万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是浙江大学宁波理工学院、宁波职业技术学院等高校有宣传文化人才补助补贴类经费追加。
（6）教育支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为18.71万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波卫生职业技术学院、宁波城市职业技术学院等高校有质量强市能力提升经费等追加。
（7）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理）（项）2019年年初预算为2,797.69万元，2019年支出决算为3,354.28万元，完成年初预算的119.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。
（8）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2019年年初预算为25万元，2019年支出决算为172.98万元，完成年初预算的691.92%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（9）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2019年年初预算为3,533.22万元，2019年支出决算为2,953.56万元，完成年初预算的83.59%，决算数小于预算数的主要原因是宁波外国语学校、宁波华茂外国语学校初中教育经费减少。
（10）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2019年年初预算为66,639.19万元，2019年支出决算为91,193.67万元，完成年初预算的136.85%，决算数大于预算数的主要原因为各普通高中学校人员经费、公用经费等追加。
（11）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）2019年年初预算为131,056.23万元，2019年支出决算为155,4373.06万元，完成年初预算的118.60%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（12）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2019年年初预算为27,470.81万元，2019年支出决算为12,862.72万元，完成年初预算的46.82%，决算数小于预算数的主要原因为项目经费减少。
（13）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2019年年初预算为5,695.67万元，2019年支出决算为7,017.03万元，完成年初预算的123.20%，决算数大于预算数的主要原因是相关功能科目调整。
（14）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）2019年年初预算为63,600.35万元，2019年支出决算为87,463.87万元，完成年初预算的137.52%，决算数大于预算数的主要原因是相关功能科目调整。
（15）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2019年年初预算为57,542.42万元，2019年支出决算为67,598.32万元，完成年初预算的117.48%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（16）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1,297.59万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（17）教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）2019年年初预算为951.87万元，2019年支出决算为1,391.27万元，完成年初预算的146.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（18）教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）2019年年初预算为1,486.30万元，2019年支出决算为3380.99万元，完成年初预算的227.48%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加和宁波教育学院相关功能科目调整。
（19）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）2019年年初预算为3,927.01万元，2018年支出决算为5,171.03万元，完成年初预算的131.68%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（20）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019年年初预算为2,688.43万元，2019年支出决算为3,295.56万元，完成年初预算的122.58%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（21）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2019年年初预算为7,513.77万元，2019年支出决算为8,914.23万元，完成年初预算的118.64%，决算数大于预算数的主要原因是宁波教育学院相关功能科目调整。
（22）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.15万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
（23）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为297.82万元，决算数大于预算数的主要原因是相关功能科目调整。
（24）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为518.19万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学等高校有科技经费追加。
（25）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为278.57万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学等高校有科技经费追加。
（26）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2019年年初预算为364.00万元，2019年支出决算为1,207.45万元，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学等高校有科技经费追加。
（27）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为689.43万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、浙江大学宁波理工学院等高校有科技经费追加。
（28）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为150万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、宁波城市职业技术学院等高校有科技经费追加。
（29）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为179.82万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、浙江大学宁波理工学院等高校有科技经费追加。
（30）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为205.00万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、宁波工程学院等高校有科技经费追加。
（31）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.86万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学有科技经费追加。
（32）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1.13万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学有文化类经费追加。
（33）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年年初预算为186.84万元，2019年支出决算为190.18万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。
（34）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年年初预算为16,775.18万元，2019年支出决算为15,380.28万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。
（35）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年年初预算为6,898.82万元，2019年支出决算为6,821.02万元，完成年初预算的98.87%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。
（36）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2019年年初预算为3,315.13万元，2019年支出决算为4,199.07万元，完成年初预算的126.66%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。
（37）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为142.73万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是职业院校有技能人才培养补助经费追加。
（38）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为187.08万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是职业院校有创业补助经费追加。
（39）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为40.25万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因职业院校大学生有就业补助经费追加。
（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为616.95万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度学校按实追加死亡抚恤费支出。
（41）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年年初预算为101.74万元，2019年支出决算为103.80万元，完成年初预算的102.02%，决算数大于预算数的主要原因是填报口径调整。
（42）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年年初预算为10,276.38万元，2019年支出决算为10,593.79万元，完成年初预算的103.09%，决算数大于预算数的主要原因是填报口径调整。
（43）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年年初预算为2,883.01万元，2019年支出决算为2,755.93万元，完成年初预算的95.59%，决算数小于预算数的主要原因是填报口径调整。
（44）农林水支出（类）农业组织化与产业化经营（款）农业组织化与产业化经营（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为0.16万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
（45）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为54.89万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学、宁波工程学院等高校有交通节能减排经费追加。
（46）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为25.00万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学等高校有航海日活动经费追加。。
（47）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为256.00万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学新兴产业等专项经费追加。
（48）资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为613.49万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是宁波大学海洋经济等专项经费追加。
（49）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为13.56万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是浙江万里学院有知识产权运营服务体系建设专项经费追加。
（50）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为3.86万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
（51）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年年初预算为28,029.27万元，2019年支出决算为29,958.86万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴款基数提高导致住房公积金增加。
（52）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年年初预算为302.81万元，2019年支出决算为302.66万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
（53）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为26.04万元，决算数大于预算数的主要原因是学校老职工职务（称）晋升补发一次性购房补贴。
（54）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出305,966.17万元，其中：
人员经费261,771.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费44,194.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1,741.31万元，占本年支出合计的0.24%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1181.23万元，下降40.42%。主要原因是人员经费支出减少56.76万元，下降100%，公用支出减少1,124.46万元，下降39.24%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出1741.31万元,主要用于以下方面：其他（类）支出1741.31万元，占100.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,741.31万元，增长100%，主要原因是本部门年初没有安排政府性基金预算。其中：
（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为1735.99万元，增长100%，决算数大于预算数的主要原因是浙江纺织服装职业技术学院有房屋租金、职业技能鉴定费收入等事业性收费收入。
（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,045.82万元，支出决算为854.26万元，完成预算的81.68%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出，公务用车数量减少，以及局机关公务出国（境）项目减少，导致因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为438.26万元，占51.30%，与2018年度相比，减少35.40万元，下降7.47%，主要原因是出国经费进一步压减；公务用车购置及运行维护费支出决算为162.72万元，占19.05%，与2018年度相比，增加50.81万元，增长45.40%，主要原因是车辆报废更新；公务接待费支出决算为253.28万元，占29.65%，与2018年度相比，减少61.54万元，下降19.55%，主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为461.79万元，支出决算为438.26万元。完成年初预算的94.90%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、短期培训等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是出国经费进一步压减。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组84个；本单位全年因公出国(境)累计234人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为210.80万元，支出决算为162.72万元，完成年初预算的77.19%。决算数小于预算数的主要原因是学校公车购置车辆减少。
公务用车购置支出73.89万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的4辆公务用车；
公务用车运行维护费支出88.83万元，主要用于各学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为31辆。
（3）公务接待费年初预算数为373.23万元，支出决算为253.28万元，完成年初预算的67.86%。主要用于接待外宾、省市外人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,361批次，累计21,362人次。
外宾接待支出28.75万元，主要用于国外、境外来宾接待工作支出；接待1,319人次，54批次。
其他国内公务接待支出224.53万元，主要用于省市外人员等公务接待支出。接待20,043人次，1,307批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，教育局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及28家预算单位45个项目，涉及资金120,180.80万元，占一般公共预算项目支出总额的53.37%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
宁波市教育局在2019年度部门决算中，反映宁波大学“双一流”建设项目及宁波市学校装备管理与电化教育中心“智慧教育”项目绩效自评结果。
（1）宁波大学“双一流”建设项目绩效自评综述：
①项目概况
2017年，根据教育部、财政部、国家发展改革委公布世界一流大学和一流学科（简称“双一流”）建设高校及建设学科名单，宁波大学入选世界一流学科建设高校，跻身国家“双一流”建设行列。
2018年5月，为贯彻落实党中央、国务院关于建设世界一流大学和一流学科的重大战略决策，宁波市政府专门出台了《关于支持宁波大学加快建设“双一流”高校的若干意见》，全力支持宁波大学加快“双一流”高校建设步伐，为宁波培养更多的一流人才，贡献更多的一流科研成果。
按照国家和宁波市统一部署和要求，学校制定了《一流学科建设高校建设方案》（简称《建设方案》），提出通过“海洋生物技术与海洋工程”一流学科群的建设，人才培养质量显著提升，创新创业人才培养体系基本建立；建成一批高端研究平台，集聚一批高水平领军人才和学科团队，产生若干有显著影响的研究成果；提升服务产业转型发展能力，为学校建设特色鲜明的综合性研究型大学奠定坚实基础。制定出台了《全面推进“双一流”建设的实施方案》，推进《建设方案》的全面实施，确保完成《建设方案》设定的目标任务。
②评价结果
宁波大学“双一流”建设项目实施有序，项目绩效良好，设定的绩效目标基本达成，学校的一流学科建设取得了新进展，队伍建设成效显著，人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等各方面水平不断提高，更好服务经济社会发展。
③取得的成效
a.部分学科特色领域接近世界一流水平。以“大型桥梁防船撞关键技术”为代表的爆炸与冲击动力学领域达到国际先进水平；水产学科的特色养殖新物种选育扩繁与调控技术取得国际性重大突破；信息与通信工程的近海无线通信器件和模块领域接近世界一流水平，获IEEE/MTT-S2019微波奖。
b.形成创新创业特色高水平人才培养体系。推进一流本科和研究生教育行动计划，对接产业、对标一流动态调整专业；推动师生海外交流访学，新建中外合作和国际化示范学院；建成了融合递进式双创人才培养体系，育人质量显著提高，学位论文抽检优秀率保持高位，国家“挑战杯”“创青春”获奖数量位居“双一流”高校前列，在“双一流”建设高校本科教育质量百优榜、一流学科建设高校人才培养质量排名中分列第45、19位。
c.若干内涵式发展指标实现零的突破。累计引进海内外人才610人，其中全职海内外院士实现了从0到5的突破；预计获1个省部共建国家重点实验室；争取到宁波市政府“双一流”专项资金16.8亿，获得社会捐赠近2亿元，校友捐赠排名全国第30位。
d.多项国际可比指标实现翻番增长。承担国家重大重点科研项目、发表科研论文、获得科研经费数量翻了一番；全球ESI1%学科从2个增至6个；海外交流交换师生人数实现翻番，学历留学生规模质量稳居“双一流”高校前列，国际化排名位列全国第69名；2019年办学经费突破26亿元，较2016年增长了一倍，争取到地方政府投资新建2个校区（1400亩）、12万方科创大楼和800套人才公寓。
④存在的主要问题
a.力学学科整体实力与国际竞争力依然不够强，具有世界影响力的标志性成果数量不足，对其他学科的带动作用不够明显。学科群的海洋化特色有待加强，学科群内部协同创新和交叉融合机制尚未健全。
b.人才培养体系与地方产业体系的匹配度、专业学位研究生教育与行业的结合度、学科与专业建设的联动性有待提高。
c.横向项目、标志性成果和应用性成果相对偏少，学科服务地方经济社会能力有待提升。
⑤相关建议
面向世界学术前沿和国家重大战略需求，聚焦一流学科核心要素，花大力气建好冲击与安全工程教育部重点实验室等学科平台；以力学学科为基础对接海洋强国战略，彰显海洋化学科特色；实施海洋生物技术与海洋工程学科群的学科特区政策，建设好学科团队；设立学科群科学研究专项基金，推动学科交叉；继续实施标志性成果培育计划，彰显学科实力。
大力实施《一流本科教育首轮行动计划（2019-2022）》，进一步完善专业动态调整机制；启动制定《一流研究生培养实施若干意见》，对接产业创新发展需求，加大与区域内行业骨干企业和中小微创业型企业深度合作，建立学科-产业互动机制；强化学科对专业建设的支撑作用，把学科优势转化为人才培养优势，推动学科专业联动发展；坚持人才培养中心地位，尊重学生选择权，实施拔尖创新人才培养行动计划，重点推进“工程力学”“水产养殖学”“通信工程”“阳明班”等拔尖人才创新班建设。
加强横向项目认定的制度设计，纵向项目和横向项目同等重视，推动建立“政府搭台、企业出题、学校答题”产学合作机制；鼓励英雄成就事业，在总量扩张的同时更加注重标志性成果的培育，大力推进“国字号”工程；眼睛盯牢市场需求，建立校企合作机制，在重大现实问题中提炼和解决重大科学技术问题，努力推进成果应用转化，为凝炼学科方向、培养学科团队、培育学科特色、提高学科水平提供有力支撑。
（2）宁波市学校装备管理与电化教育中心“智慧教育”项目绩效自评综述：
①项目概况
根据《宁波智慧教育“十三五”发展规划（2016-2020年）》，2019年度智慧教育项目由市财政拨款经费1800万元，其中物品购置类647.08万元，服务类1152.92万元，主要用于市智慧教育建设及运维。
②项目绩效目标
a.总体目标：到 2020 年，把宁波打造成“学习环境智慧便捷、教育模式融合创新、教育治理科学高效”的智慧教育示范市，达到全国领先、国际先进的地位。以深化完善“常态运营维护体系、资源供给交易体系、基础数据共享体系、多元经费保障体系和政府合作推进体系”等五大体系建设为核心，着力构建智慧教育建设与运营新机制，打造新技术、新机制背景下的教育新生态，充分发挥信息技术对宁波教育现代化的支撑作用，形成引领性的智慧教育建设标准，建成“人人皆学、处处能学、时时可学”的学习型社会，为宁波市经济建设和社会发展培养各类有用人才。
b.年度目标：围绕《宁波智慧教育“十三五”发展规划（2016-2020年）》，将智慧教育作为加快教育信息化发展的重要途径，通过信息技术在教育教学与教育管理全过程的深入应用，发挥在教育改革和发展中的支撑与引领作用。
③绩效评价指标分析
a.项目决策情况
2019年度智慧教育经费主要用于原预算表（2018年底提交）内各子项目支出，根据2019年智慧教育经费下达情况及实施条件变化，对个别子项目进行了调整，调整内容占比较少。
b.项目过程及产出情况
2019年度智慧教育经费预算表内子项目共计19个（物品购置类9个，服务类10个），2019年进入项目建设实施阶段的子项目数量为19个，占比100%；项目成果投入正常运行使用的子项目数量为19个，占比100%；在2019年度内完成验收的子项目数量为17个，占比89.5%。
c.项目效益情况
2019年度智慧教育经费支出为直属学校、单位提供云服务器300余台次，相应节约购置资金600万元以上。根据市教育局对我中心的2019年绩效考核指标中的服务对象满意度数据，满分10分，我中心得分9.74分，此指标评测方法为问卷调查，调查对象为市直属学校、县市区业务对口单位及相关处室负责人，合理推测市直属学校、单位对年度智慧教育整体工作满意度应达70%以上。
④主要经验及做法
a.主要做法：制订三年行动计划。完成《宁波市教育信息化三年行动计划（2020-2022年）》，为今后一段时期全市教育信息化发展指明方向，明确目标及实现途径。
b.推进智慧教育平台建设及应用。智慧教育学习平台日均访问量近10万，年总访问量3000余万次，年度空间活跃度均值194.83，总资源条目数3763075；“甬上云淘”推出学校实验仪器在线采购功能；“甬上云校”持续开设直播课，收看人次超180万。智慧教育公共服务与管理平台新推功能模块，日均访问量超200次。智慧教育统一资源与数据中心完成多部门多类型数据对接，实现学校数据归集及分析，总数据交换量超1700万条。智慧教育云平台私有云总计算资源达1700余核，总存储量达670T。
c.优化校园智能环境建设。推进“智慧校园”评建，出台《宁波市中小学“智慧校园”评估标准》3.0版，四年共评出187所“智慧校园”，19年两次组织专家组对获评学校进行“回头看”。完成无线校园三期项目、市直属学校智慧课堂等项目，为学校转变教学方式、开展精准教学提供条件。确定2个区域和8所学校为浙江省区域和学校整体推进智慧教育综合试点。
d.拓展智慧教育APP功能。“宁波智慧教育APP”根据需求新增校内缴费、考勤、中考成绩查询、中考成绩证明出具登记等功能，教师安装率达90.73%，消息图文数达54万余条。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出760.86万元，比年初预算数减少54.65万元，下降6.70%，主要原因是进一步压减“三公经费” 和会议费等费用支出。
2.政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额53,024.81万元，其中：政府采购货物支出29,257.32万元、政府采购工程支出9,986.23万元、政府采购服务支出13,781.26万元。授予中小企业合同金额43,846.23万元，占政府采购支出总额的82.69%。其中，授予小微企业合同金额17,301.04万元，占政府采购支出总额的32.63%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，宁波市教育局本级及所属各单位共有车辆171辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车5辆、机要通信用车2辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车143辆,其他用车主要是日常公务、调研督导、通勤服务等。单价50万元以上通用设备211台（套），单价100万元以上专用设备26台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
14.对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
19.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：反映标准化管理方面的支出。
23.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
24.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
25.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
26.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
27.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
28.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
29.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
30.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。
31.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
32.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
33.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
34.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
35.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。
36.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
37.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
38.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
39.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
40.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。
41.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
42.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
43.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
44.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括 科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。
45.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。
46.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。
47.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
48.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。
49.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
50.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
51.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
52.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
53.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）：反映财政用于技能大师工作室建设等方面的补助支出。
54.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）：反映财政对符合规定条件的高校毕业生等求职创业给予的补贴支出。
55.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
56.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
57.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
59.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
60.农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
62.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
63.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
64.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
65.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业服务业等方面的支出。
66.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
67.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
69.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
70.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
宁波市教育局（汇总）公开表.pdf