一、宁波市教育局(汇总)概况
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和教育法律、法规;起草全市教育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，经批准后组织实施并监督检查。
2、负责和指导全市教育行政执法工作;研究制定全市教育事业的发展规划，指导各级各类学校教育改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3、指导推进教育现代化建设，深化服务型教育体系建设，促进教育转型提升;指导全市各级各类学校的思想政治教育、德育、体育卫生与艺术教育和国防教育工作;指导家庭教育管理工作。
4、指导、协调县(市)区及市有关部门的教育工作;负责对下级人民政府、教育行政部门及其所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估。
5、指导全市教育系统党的思想建设和思想政治宣传工作;负责直属学校(单位)党的建设和领导班子建设;按干部管理权限，协助管理在甬高校部分领导干部;配合市委统战部做好高校统战工作;负责教育系统(含民办学校)的安全监管职责，负责、指导教育系统稳定工作。
6、统筹管理本部门教育经费;参与制定教育经费筹措、使用管理办法;指导全市教育部门财务管理工作并监督使用情况;负责教育系统内部审计工作;负责、指导教育系统国有资产管理。
7、负责全市教师工作，组织落实教师资格证书制度;组织指导全市基础教育、学前教育各级各类学校教师(含校长、园长)的培训;参与拟订学校编制、工资、社会保险等人事制度改革政策;组织指导基础教育及以下学校教师专业技术资格评审和职务聘任工作;组织指导教育系统人才队伍建设。
8、统筹指导全市高等教育工作;参与高等学校设置、更名、撤销与调整;制定市属及省市共管高等学校招生计划并组织实施，指导其他高校招生计划编制;参与指导高等学校专业设置和高等教育评估;指导全市高等学校各级重点学科、专业、实验室、产学研基地、创业创新人才培养基地等建设;指导推进现代大学制度建设。
9、统筹管理全市学前教育、基础教育、特殊教育和终身教育等工作;负责全面实施素质教育，推进基础教育均衡发展和促进教育公平;指导基础教育等教育教学改革、课程改革;统筹协调全市基础教育考试招生工作;负责、指导全市教育教学科学研究工作。
10、指导管理全市教育的国内国际交流与合作、选派出国留学人员和来华留学人员工作;开展与港澳台的教育交流合作;协助做好汉语言国际推广。
11、负责管理全市语言文字工作;制定语言文字有关管理政策，协调监督和检查全市语言文字的规范应用工作;指导普通话和规范汉字的培训、测试;指导局主管的社会团体、教育基金会工作。
12、承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
1、从预算单位构成看，宁波市教育局(汇总)部门决算包括：局本级单位决算、下属二级预算单位决算。
纳入宁波市教育局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宁波大学、宁波大学科学技术学院、宁波工程学院、浙江大学宁波理工学院、浙江万里学院、宁波教育学院、宁波广播电视大学、宁波职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院、宁波城市职业技术学院、宁波卫生职业技术学院、宁波诺丁汉大学、浙江大学宁波“五位一体”校区筹建办、宁波中学、宁波市第二中学、宁波市第三中学、宁波市第四中学、宁波市效实中学、宁波市李惠利中学、宁波市慈湖中学、宁波市四明中学、宁波外国语学校、宁波市鄞州中学、宁波市鄞州高级中学、宁波市姜山中学、宁波市正始中学、宁波市鄞江中学、宁波市同济中学、宁波市五乡中学、宁波市咸祥中学、宁波市甬江职业高级中学、宁波经贸学校、宁波外事学校、宁波市职业技术教育中心学校、宁波第二技师学院、宁波市鄞州职业教育中心学校、宁波市鄞州职业高级中学、宁波东钱湖旅游学校、宁波市古林职业高级中学、宁波市四明职业高级中学、宁波市成人教育学校、宁波市特殊教育中心学校、宁波市教育局教研室、宁波市教育局职成教教研室、宁波市教育科学研究所、宁波市教育考试院、宁波市学校装备管理与电化教育中心、宁波市教育服务管理中心、宁波大学园区图书馆决算。
2、宁波市教育局2018年部门决算共50家单位，其中：行政单位1家(不计局差额经费决算)，直属事业单位7家，高等院校13家，普通高中学校17家、中等职业学校11家(含宁波市成人教育学校)，特殊教育学校1家。
二、宁波市教育局(汇总)2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、宁波市教育局(汇总)2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计636,957.54万元，与2017年度相比，收、支总计各增加77,619.54万元，增长13.88%。主要原因是：工资福利支出增加73,028.00万元，增长33.57%，商品和服务支出增加28,797.03万元，增长18.97%，对个人和家庭的补助减少28,476.35万元，下降43.70%，基本建设增加1,145.55万元，增长19.31%，资本性支出增加15,144.96万元，增长18.27%，债务利息支出减少4,443.59万元，下降100.00%，其他支出增加100.00万元，增长100.00%，上缴上级支出减少1,226.34万元，下降37.30%，经营支出增加63.50万元，增长18.37%，对附属单位补助支出减少70.00万元，下降100.00%，结余分配减少4,151.30万元，下降66.73%，年末结转和结余减少2,292.12万元，下降10.57%。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计593,099.47万元;包括财政拨款收入457,401.60万元(其中，一般公共预算454,482.48万元，政府性基金预算2,919.12万元)，占收入合计77.12%;事业收入95,715.03万元，占收入合计16.14%;经营收入409.20万元，占收入合计0.07%;其他收入38,872.59万元，占收入合计6.55%。上级补助收入426.19万元，占收入合计0.07%。附属单位上缴收入274.86万元，占收入合计0.05%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计615,486.57万元，其中基本支出423,977.69万元，占68.89%;项目支出189,038.68万元，占30.71%;上缴上级支出2,061.00万元，占0.33%;经营支出409.20万元，占0.07%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计463,113.31万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加61,324.51万元，增长15.26%。主要原因是：工资福利支出增加50,808.76万元，增长30.35%，商品和服务支出增加21,965.32万元，增长23.61%，对个人和家庭的补助减少22,385.19万元，下降41.23%，基本建设增加1,145.55万元，增长19.31%，资本性支出增加15,674.01万元，增长22.07%，债务利息支出减少4,400.00万元，下降100.00%，其他支出增加100.00万元，增长100.00%，年末财政拨款结转和结余减少1,583.94万元，下降27.73%。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出456,063.01万元，占本年支出合计的74.10%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加62,744.39万元，增长15.95%。主要原因是：工资福利支出增加50,759.73万元，增长30.32%，商品和服务支出增加21,610.60万元，增长23.88%，对个人和家庭的补助减少22,388.50万元，下降41.23%，基本建设增加1,145.55万元，增长19.31%，资本性支出增加15,917.00万元，增长22.49%，债务利息支出减少4,400.00万元，下降100.00%，其他支出增加100.00万元，增长100.00%。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出456,063.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2,121.58万元，占0.47%;教育(类)支出397,739.68万元,占87.21%;科学技术(类)支出2,964.89万元,占0.65%;文化体育与传媒(类)支出22.18万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出25,042.89万元,占5.49%;节能环保(类)支出833.17万元,占0.18%;城乡社区(类)支出30.36万元,占0.01%;农林水(类)支出1.06万元,占0.00%;资源勘探信息等(类)支出1,313.39万元,占0.29%;国土海洋气象等(类)支出1.53万元,占0.00%;住房保障(类)支出25,951.30万元,占5.69%;其他(类)支出40.98万元,占0.01%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421,556.42万元，2018年支出决算为456,063.01万元,完成年初预算的108.19%，主要原因是2018年新增浙江大学宁波“五位一体”校区筹建经费4,330.98万元，以及高中学校、高等院校等人员经费、生均经费等追加等。其中：
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2018年年初预算为31.5万元，2018年支出决算为31.5万元，完成年初预算的100%。
(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1,221.77万元，决算数大于预算数的主要原因为市属各高校积极推进高层次人才的引进，相关费用增加。
(3)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为12.38万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金支出。
(4)一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为31.26万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金支出。
(5)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)台湾事务(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.40万元，决算数大于预算数的主要原因为宁波大学新增宁波市海峡两岸融合发展研究院专项经费。
(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为612.71万元，决算数大于预算数的主要原因为其他部门预算细化后划入。
(7)一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为201.56万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(8)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为2,745.74万元，2018年支出决算为3,198.42万元，完成年初预算的116.49%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(9)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为45.00万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转资金支出。
(10)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年年初预算为1,707.03万元，2018年支出决算为2,912.19万元，完成年初预算的170.60%，决算数大于预算数的主要原因为宁波外国语学校、宁波华茂外国语学校初中教育经费追加。
(11)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2018年年初预算为81,900.75万元，2018年支出决算为98,098.11万元，完成年初预算的119.78%，决算数大于预算数的主要原因为各普通高中学校人员经费、公用经费等追加。
(12)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)2018年年初预算为110,522.48万元，2018年支出决算为122,255.62万元，完成年初预算的110.62%，决算数大于预算数的主要原因为新增浙江大学宁波“五位一体”校区筹建经费4,330.98万元，高校生均拨款标准提高等。
(13)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年年初预算为19,787.51万元，2018年支出决算为13,505.35万元，完成年初预算的68.25%，决算数小于预算数的主要原因为项目经费减少。
(14)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为458.24万元，决算数大于预算数的主要原因为宁波第二技师学院追加中专生生均经费。
(15)教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)2018年年初预算为6,251.96万元，2018年支出决算为7,981.85万元，完成年初预算的127.67%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(16)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)2018年年初预算为78,317.99万元，2018年支出决算为71,317.51万元，完成年初预算的91.06%，决算数小于预算数的主要原因为项目经费减少。
(17)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2018年年初预算为58,000.38万元，2018年支出决算为61,541.12万元，完成年初预算的106.10%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(18)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为541.14万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(19)教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)2018年年初预算为1,060.29万元，2018年支出决算为1,387.39万元，完成年初预算的130.85%，决算数大于预算数的主要原因为宁波成人教育学校的职业教育经费、普通教育经费合并归类到成人教育经费。
(20)教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)2018年年初预算为1,106.32万元，2018年支出决算为1,266.27万元，完成年初预算的114.46%，决算数大于预算数的主要原因为项目经费增加。
(21)教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)2018年年初预算为3,153.22万元，2018年支出决算为4,356.03万元，完成年初预算的138.15%，决算数大于预算数的主要原因为项目经费增加。
(22)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2018年年初预算为2,396.99万元，2018年支出决算为3,441.90万元，完成年初预算的143.56%，决算数大于预算数的主要原因为项目经费增加。
(23)教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)2018年年初预算为4,556.20万元，2018年支出决算为4,772.64万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于预算数的主要原因为项目经费增加。
(24)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为113.90万元，决算数大于预算数的主要原因为项目经费增加。
(25)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为547.01万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(26)科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为255.07万元，决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。
(27)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为521.09万元，决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。
(28)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2,130.21万元，决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。
(29)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为58.53万元，决算数大于预算数的主要原因为年中其他部门预算细化后划入。
(30)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化创作与保护(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为17.18万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(31)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为5.00万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(32)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年年初预算为681.26万元，2018年支出决算为382.82万元，完成年初预算的56.19%，决算数小于预算数的主要原因为离休人员支出调整到“未归口管理的行政单位离退休”，退休人员部分工资由社保机构支付，不再由财政拨款支付。
(33)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为15,615.30万元，2018年支出决算为15,097.45万元，完成年初预算的96.68%，决算数小于预算数的主要原因为行政单位养老保险支出科目调整。
(34)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为5,906.74万元，2018年支出决算为5,684.74万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于预算数的主要原因为行政单位养老保险支出科目调整。
(35)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2018年年初预算为2,574.76万元，2018年支出决算为3,394.13万元，完成年初预算的131.82%，决算数大于预算数的主要原因为行政单位养老保险支出科目调整。
(36)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为73.94万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(37)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为134.22万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(38)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为275.59万元，决算数大于预算数的主要原因为年度按实追加死亡抚恤费支出。
(39)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为774.59万元，决算数大于预算数的主要原因为年初预算在年中细化相关功能科目调整。
(40)节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为58.58万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(41)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为30.36万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(42)农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为2.92万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(43)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1,313.39万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(44)国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为1.53万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(45)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年年初预算为24,843.35万元，2018年支出决算为25,544.97万元，完成年初预算的102.82%，决算数大于预算数的主要原因为年中住房公积金缴费基数提高。
(46)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年年初预算为396.65万元，2018年支出决算为395.49万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。
(47)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为10.84万元，决算数大于预算数的主要原因为老职工职务(称)晋升补发一次性购房补贴。
(48)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为40.98万元，决算数大于预算数的主要原因为上年结转指标支出。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出276,244.96万元，其中：
人员经费225,004.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费51,240.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,922.54万元，主要用于以下方面：其他(类)支出2,922.54万元,占100.00%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,475.70万元，支出决算为2,922.54万元,完成年初预算的84.08%，主要原因是宁波大学等院校固定资产出租等收入减少，导致政府性基金支出减少。其中：
其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2018年年初预算为3,475.70万元，2018年支出决算为2,922.54万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于预算数的主要原因宁波大学等院校固定资产出租等收入减少，导致政府性基金支出减少。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,072.34万元，支出决算为900.38万元，完成预算的83.96%，2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出，公务用车数量减少，以及局机关公务出国(境)项目减少，导致因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费的支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费用支出决算为473.66万元，占52.61%，与2017年度相比，产、增加5.90万元，增长1.26%，主要原因是学生出国交流项目增加，导致陪同教师出国经费增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为111.91万元，占12.43%，与2017年度相比，减少55.11万元，下降33.00%，主要原因是2018年公务用车数量减少，导致车辆相关费用减少;公务接待费支出决算为314.82万元，占34.96%，与2017年度相比，减少142.28万元，下降31.13%，主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：
(1)因公出国(境)费年初预算数为499.79万元，支出决算为473.66万元。完成年初预算的94.77%。主要用于机关及下属预算单位人员，参加会议、培训交流、参加竞赛等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是局机关公务出国(境)项目减少，导致因公务出国(境)费用减少。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组85个;本单位全年因公出国(境)累计249人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为143.52万元，支出决算为111.91万元，完成年初预算的77.98%。决算数小于预算数的主要原因是2018年公务用车数量减少，导致车辆相关费用减少。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出111.91万元，主要用于下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。
(3)公务接待费年初预算数为429.03万元，支出决算为314.82万元，完成年初预算的73.38%。主要用于用于国内外出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”精神，认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待1,715批次，累计23,891人次。
外宾接待支出22.39万元，主要用于国外、境外来宾接待工作支出;接待851人次，100批次。
其他国内公务接待支出275.01万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务接待支出。接待23,040人次，1,615批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，宁波市教育局组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目30个，涉及当年一般公共预算资金55459.00万元，占项目资金预算总额的30.81%。
2.部门决算中项目绩效自评结果：
宁波市教育局在2018年度部门决算中，反映宁波市学校装备管理与电化教育中心的智慧教育项目及浙江万里学院的宁波海上丝绸之路研究院项目绩效自评结果。
(1)智慧教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2,000.00万元，执行数为1,883.11万元，完成预算的94.16%。
主要产出和效果：一是宁波智慧教育门户网站及三大平台(学习平台、公共服务与管理平台、云平台)持续良好运行，总点击量近1000万次;二是宁波智慧教育APP顺利推行，截止2018年底，按师生人数占比统计，宁波智慧教育APP安装下载及激活量达90%以上，全市已有40%学校已经开始正常使用;三是市本级学校教育信息化进一步发展，包括教育大数据、市直属学校教学管理系统、市直属学校学业数据采集分析等子项目建设完成并投入使用，有效提升学校教学、管理的信息化水平。
发现的问题及原因：一是个别子项目进度滞后;二是有临时性子项目出现。
下一步改进措施，一是加强年度预算测算准确度，尽量避免临时性子项目出现;二是针对覆盖面广、使用者多的子项目，提早做好方案准备、招标采购等前期工作。
(2)宁波海上丝绸之路研究院项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为 “优秀”。项目全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是完成研究课题10项，出版专著5部;二是开展咨政咨询服务，研究院开展了宁波市政府相关委办局、县市区的“一带一路”建设方面的专业咨询;为中国(宁波)中东欧青年创业创新中心、中东欧特色商品展国家馆等相关企业提供专业咨询，为上市公司如何参与“一带一路”建设提供了咨询;三是举办2个高端培训班、6场论坛和9场专题讲座;四是累计获取拓展专项经费246.77万元;五是入选2018年夏季达沃斯论坛上由国家信息中心《“一带一路”大数据报告2018》“一带一路”高校十大智库等。
发现的问题及原因：一是建设投入十分有限。目前实际投入研究院建设的投入机制(目前仅从教育局预算框架中拿出这一专项经费)尚有待重视和提升。这方面将决定研究院的团队建设、核心竞争力、可持续力等方面健康发展。二是良好的市场化运营机制建立困难较多。研究院作为民办非企业法人单位，是一家依托浙江万里学院、主管部门为市教育局、登记在市民政局的非营利机构，作为高校的研究机构，其运营机制必然受到学校管理的延伸，故在探索建立良好的市场化机制上尚有较大的困难。
下一步改进措施：目前研究院建设与运营按照国家及学校有关管理规章，运营日渐完善与规范、管理日益严格与精细，在市教育局、集团和学校为主的支持与指导下，不断探索市场化运营，经费收支状况良好，为研究院的下一步发展奠定了良好基础。同时，研究院还须在宁波市人民政府(市教育局、市商务局等)指导和支持下，加大市专项财政经支持力度，进一步拓展市场资源，进一步加强内部管理与市场运营，争取早日实现“自我造血、滚动发展”，在实现国际知名、国内一流的地方特色新型智库的目标基础上，为宁波“名城名都”建设贡献了智力支持。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出775.11万元，比年初预算数减少25.39万元，下降3.17%，主要原因是电费减少21.05万元，下降36.81%，物业管理费增加24.72万元，增长78.39%，差旅费减少36.23万元，下降40.31%，因公出国(境)费用减少11.76万元，下降15.89%，公务接待费减少32.47万元，下降49.95%，劳务费增加3.83万元，增长100.00%，办公设备购置增加24.47万元，增长100.00%。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额88,103.17万元，其中：政府采购货物支出60,447.13万元、政府采购工程支出11,696.53万元、政府采购服务支出15,959.51万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宁波市教育局本级及所属各单位共有车辆147辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车3辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车120辆,其他用车主要是日常公务、调研督导、通勤服务等。单价50万元以上通用设备210台(套)，单价100万元以上专用设备26台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
18.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
19.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
20.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)标准化管理(项)：反映标准化管理方面的支出。
21.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
23.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
24.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)：反映各部门举办的学前教育支出。
25.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
26.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
27.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
28.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。
29.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
30.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。
31.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
32.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)：反映各部门举办的职业中学、农业中学(含普通高中改制)、半工(农)半读中学的支出或补助费。
33.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
34.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。
35.教育支出(类)成人教育(款)成人中等教育(项)：反映各部门举办各类成人中等教育的支出。
36.教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。
37.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。
38.教育支出(类)广播电视教育(款)广播电视学校(项)：反映各部门举办广播电视学校的支出。
39.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
40.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)：反映教师进修、师资培训支出。
41.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
42.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
43.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
44.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
45.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
46.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
47.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
48.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
49.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
50.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
51.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
52.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
53.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)：反映用于能源节约利用方面的支出。
54.节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)：反映用于可再生能源方面的支出。
55.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
56.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)：反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。
57.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。
58.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
59.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。
60.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以外其他用于国土海洋气象等方面的支出。
61.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
62.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
63.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
64.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
附件：
宁波市教育局（汇总）2018年.xls